Solder un crédit

À quoi ça sert?

La fonction "Crédit" ou "Paiement différé" sert à mettre en mémoire dans le logiciel une somme non réglée par le client. On ne sait ni quand ni comment cette somme sera réglée.

Pour octroyer un crédit, voir : DOCUMENTATION CAISSE – OCTROYER UN CREDIT.

1/ Après s’être dirigé dans « CAISSE » puis avoir sélectionné un client dans le « FICHIER CLIENT », cliquer sur « CONSULTER FICHE ».

2/ Se rendre dans l’onglet « C.A. / En Cours (F6) ».

3/ Puis aller dans « REGLEMENT CREDITS ».

4/ Cocher la case « Voir les crédits ».

5/ Sélectionner le crédit à régler dans le tableau du haut puis cliquer sur « REGLEMENT CREDITS ».

6/ Il ne reste plus qu’à choisir le type de règlement (Cf. ANNEXE CAISSE – LES TYPES DE PAIEMENT CLASSIQUES ; ANNEXE CAISSE – LES AUTRES TYPES DE PAIEMENT) et à imprimer le ticket.

NB : Il est possible de ne régler qu'une partie du crédit client.